yl23455永利2023年部门预算
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：yl23455永利2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：yl23455永利2023年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
yl23455永利成立于1956年，注册资本2亿元。2001年底由事业单位转制为科技型企业，2006年3月划归自治区国资委管理，2016年7月成建制划转广西农村投资集团有限公司管理，2017年12月完成公司制改制。至此，农机院已由全民所有制国有企业转变成为法人治理结构的现代公司制国有企业。
二、机构设置情况
yl23455永利设10个职能管理部门：办公室、党群工作部、战略发展部、财务部、人力资源部、经营管理部、安全环保部、技术部、纪检监察部、审计部。
第二部分：yl23455永利2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收支总预算199.50万元，同比减少6.25万元，同比下降3.04%。减少原因为有退休人员去世。
收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算199.50万元，同比减少6.25万元，同比下降3.04%。其中：
（一）一般公共预算拨款199.50万元，占收入总预算100 %，同比减少6.25万元，下降3.04%。减少原因为有退休人员去世。
（二）单位资金收入0万元，占收入总预算0%，同比增加0万元，增长0%。其中：事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%。事业单位经营收入0万元，同比增加0万元，增长0%。其他收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
（三）上年结转结余收入0万元，占收入总预算0%，同比增加0万元，增长0%。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算199.50万元，同比减少6.25万元，下降3.04%。基本支出预算199.50万元，占支出总预算100%，同比减少6.25万元，下降3.04%；项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：
208类社会保障和就业支出科目支出199.50万元，占支出总预算100%，同比减少6.25万元，下降3.04%。减少原因为有退休人员去世。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算199.50万元，占支出总预算100%，同比减少6.25万元，下降3.04%。减少原因为有退休人员去世。其中：
人员经费预算199.50万元，占基本支出预算100%，同比减少6.25万元，下降3.04%。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%；对个人和家庭的补助预算199.50万元，占基本支出预算100 %，同比减少6.25万元，下降3.04%，减少原因为有退休人员去世；公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。
2.项目支出预算
项目支出预算0万元，占支出总预算0 %，同比增加0万元，增长0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算199.50万元，同比减少6.25万元，下降3.04%。收入包括本级财政拨款收入199.50万元。支出包括社会保障和就业支出199.50 万元。减少原因为有退休人员去世。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出199.50万元，同比减少6.25万元，下降3.04%。其中：基本支出预算199.50万元，占支出总预算100%，同比减少6.25万元，下降3.04%；项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。
按支出功能分类科目划分，共分为一类。
（一）208类社会保障和就业支出科目支出199.50万元，占支出总预算100%，同比减少6.25万元，下降3.04%。减少原因为有退休人员去世。其中：
2080502事业单位离退休199.50万元，同比减少6.25万元，下降3.04%。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（一）基本支出预算199.50万元，占支出总预算100%，同比减少6.25万元，下降3.04%。减少原因为有退休人员去世。其中：
1.人员经费预算199.50万元，占基本支出预算100%，同比减少6.25万元，下降3.04%。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%；对个人和家庭的补助预算199.50万元，占基本支出预算100 %，同比减少6.25万元，下降3.04%。减少原因为有退休人员去世。
2.公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。
（二）项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出预算199.50万元，占支出总预算100%，同比减少6.25万元，下降3.04%。减少原因为有退休人员去世。其中：
（一）人员经费预算199.50万元，占基本支出预算100%，同比减少6.25万元，下降3.04 %。其中：工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0 %，同比减少0万元，下降0 %；对个人和家庭的补助预算199.50万元，占基本支出预算100%，减少6.25 万元，下降3.04%。减少原因为有退休人员去世。
（二）公用经费（商品和服务支出）预算0万元，占基本支出预算0%，减少0万元，下降0%。
（三）303类对个人和家庭的补助支出199.50万元，同比减少6.25万元，下降3.04%。其中：
30301离休费 32.96万元，同比增加1.54万元，增长4.9 %；
30302退休费151.44万元，同比减少7.09万元，下降4.47%；
30399其他对个人和家庭的补助15.10万元，同比减少0.7 万元，下降4.43%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我公司2023年无“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我公司2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）
我公司2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我公司2023年无机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我公司2023年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
我公司2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我公司2023年无项目支出预算。
第三部分：名词解释
（一）收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：yl23455永利2023年预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2023年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件：yl23455永利2023年部门预算公开报表。
yl23455永利
2023年2月7日